中信建投证券股份有限公司投资银行业务委员会委员、投资银行部行政负责人吕晓峰先生
今天非常高兴能与大家一起,就哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市进行沟通与交流。在此,我代表公司向长期关心和支持新光光电发展的广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎!
新光光电依托核心技术,致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域。经过十余年的技术攻关,公司在像方扫描成像制导技术、大视场高速红外成像制导技术、多数字微镜阵列并联合束技术、短积分时间内红外动态景象生成技术、薄膜式波束合成技术和激光空间合束技术等关键技术方面完成重大突破,于2016年获得国防科技进步一等奖。公司专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的产品,主要产品服务于以精确制导武器为代表的国防科技工业先进武器系统研制等领域。
目前,公司具备多品种、系列化高端军用产品的研发和批产能力,在多个细分产品领域打破了国外对我国的技术封锁、填补了国内空白,为多个重点型号导弹提供了高性能批量产品,使用效果受到客户高度认可,有效地减少了导弹外场试验次数、提高了试验成功率和制导精度、降低了制导产品成本以及缩短了研制周期。此外,公司研制的光电目标成像系统成功应用于“长征七号”运载火箭,解决了其发射过程中温度、气压的大范围变化下成像光线精确控制和成像质量问题,为我国国防科技工业的科技创新发挥了重要作用。
近年来,随着国防建设客观需求持续增加,新材料、新技术的研发和新武器、新装备的列装成为军方的现实需求。由于公司在光学目标与场景仿真系统、光学制导系统、光电专用测试设备以及激光对抗系统等领域拥有着多项领先的核心技术,并拥有成熟的研发体系与前瞻性的研发储备,能够及时把握国防建设需求变化。公司承接了大量科研任务,这些也是未来公司业务持续增长的重要储备。
随着公司的未来发展,将不断在原有技术方向上进行理论创新、工艺创新、技术创新、应用创新,积极开发军贸市场,将模拟仿真、光学成像、图像处理、激光应用等技术应用到无人驾驶、电力检测、森林防火、边防安全、表面处理等领域,实现“成为中国光电行业最具创新能力的企业,成就百年新光”的企业愿景。
今天,我们真诚地希望通过此次网上投资者交流会,让广大投资者可以更加深入地了解新光光电的投资价值及未来发展规划。我们将认真听取各位朋友提出的意见与建议,稳步推进和完善公司各项工作,不断提高我们的综合实力,力争以丰厚的投资收益和优良的经营业绩,回报投资者、回报社会!谢谢大家!
欢迎各位参加哈尔滨新光光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会。首先,作为本次发行的保荐机构和主承销商,我谨代表中信建投证券股份有限公司对所有参加今天网上投资者交流会的投资者朋友们,表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
新光光电成立以来,致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域,专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案,并衍生出多类先进的民用智能光电产品。
新光光电研制的光学目标与场景仿真系统覆盖可见光、红外、激光及毫米波等波段,可以逼真地模拟复杂作战场景,应用于先进武器系统的研制,有效缩短武器装备的研制周期、降低研制成本、减少试验风险。公司实际控制人康为民先生在国内首次提出了基于像方扫描原理的光学成像制导新技术,并实现了工程化应用,解决了像空间的小范围扫描实现物空间的大视场成像问题,保证了光学制导系统在高速条件下可获得满足识别与跟踪要求的高质量图像,从而保障武器装备的命中精度。与此同时,公司结合自身光电领域研发优势及市场需求,针对森林防火、电力、铁路、安防等民用领域进行了探索,部分产品已完成试点应用,将提升国民经济相关行业信息化、智能化水平。
作为新光光电此次科创板IPO的保荐机构,我们很荣幸能有机会向大家推荐这么一家优秀的企业。我们相信新光光电在科创板上市后,将一如既往地不断提升公司的科技创新能力,提高公司经营管理水平,不辜负广大投资者的厚爱!
今天的网上交流即将结束,非常感谢大家积极参与和热情交流。感谢上证路演中心和中国证券网提供的网络支持平台,感谢保荐机构中信建投证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在大家的共同努力下,本次网上路演取得了圆满成功。
通过今天的网上交流,各位投资者就新光光电的主营业务、经营业绩、核心竞争力和未来的美好愿景等问题进行了深入讨论,感谢各位提出了很多宝贵的意见和建议,我们将在今后的经营管理中积极借鉴、不断完善。
公司作为登陆科创板的企业之一,肩负着广大投资者的期望,我们深感责任重大。公司将严格按照相关法律法规的要求,及时准确地做好信息披露工作,并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇,以更加优良的业绩回报股东,回报投资者,回报社会。
曲波:公司依托核心技术,致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域,专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案,并衍生出多类先进的民用智能光电产品。
曲波:公司实行“以任务定产”的生产模式,根据客户订单需求情况,进行生产计划、调度、管理和控制,公司生产模式适应军工领域多品种、小批量、短交期、严要求的特点。
公司着重产品整体设计及质量控制,按客户同意的项目质量策划确定主要原材料的采购,并根据成本、工期等因素决定部分加工环节是否需要外协厂商协助。公司产品的主要生产流程包括备料、零件加工、零件铸造(锻造)、零件表面处理、组件装配、整机装配、整机调试、整机测试、内部总检、军检等环节。其中,部分零件加工、零件铸造(锻造)、零件表面处理等环节,不涉及公司产品的关键工序或关键技术,且非核心环节,在充分考虑成本效益的前提下,同时发挥公司专业优势并提高生产效率,公司对于相关非核心生产环节采取外协生产模式。产品制造完毕后,公司对制造完毕的产品进行检测、入库。此外,批产产品需按批次管理规定采取批量生产、按批加工的方式,且外协加工厂商需在外协合格供方名录中选择。
曲波:公司依托核心技术,致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域,专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案。
基于行业的特点及武器装备研制的总体特征,公司将自身产品分为批产产品和研发产品。批产产品为公司的产品通过军方定型鉴定,最终达到批量生产条件并配套武器装备型号所批量生产的产品;研发产品为公司按照客户对相关技术指标、性能参数的要求进行单独设计、研发、生产的产品,其中一部分具有型号背景的研发产品,未来将转入批量生产,成为批产产品。
公司根据客户的需求,进行产品的设计、研发;设计验证成功后,按照相关设计,采购原材料、零部件等物料,加工为半成品;经过检验、装调、测试等环节,完成产品的制造并销售给客户。公司向客户提供的产品和服务的增值部分即为公司的盈利来源。
曲波:公司生产的产品应用于我国高端武器装备及国防军工项目中,其产品质量直接关系到武器装备的整体作战能力,因此公司一方面通过技术创新保证产品的技术指标领先,满足或超越客户的需求,另一方面,严格控制产品质量。为保证产品质量,公司已经建立了一整套严格的质量控制体系,贯穿于产品研发、生产、销售与服务等过程中。同时,公司通过了相关质量管理体系认证,并凭借高性能、稳定、可靠的产品质量获得客户的高度认可。
曲波:公司所处行业是一个技术密集型行业。公司拥有一支以光学专家为核心,集光学、机械、电气三个领域人才的科研开发队伍,专业从事光、机、电一体化产品的研发、设计、制造及安装。截至2018年12月31日,公司拥有108名研发人员,30名技术人员,为公司研发、生产提供科研技术保障,并聘请了9名来自哈尔滨工业大学等单位的专家,为公司科技创新提供技术支持。同时,公司管理团队具有多年的行业专业背景和丰富的企业管理经验,对于行业发展水平和发展趋势有着深刻的认识和理解,具有较强的稳定性,并逐步建立了高效的内部管理制度。
经过多年的团队建设与培养,公司已经拥有了高水平、专业化、科研创新能力突出的研发团队和经验丰富、技术精湛的技术、生产团队,形成了一支科研型、创新型、技术型、协作型的人才队伍。在长期的科研生产工作中,公司已经形成了完备的科研、生产技术流程,可以同时执行多个复杂的大型军工项目,提高了运营效率并降低了经营成本,从而提升了公司的综合竞争力。
余娟:2016年度、2017年度和2018年度,公司下半年主营业务收入占比分别为63.40%、82.26%和81.84%,主要是由于公司军工客户的投资审批决策和管理流程都有较强的计划性,其采购习惯通常具有一定的季节性。公司大部分客户在下半年组织军工产品的交付验收工作,导致公司收入主要集中在下半年,特别是第四季度。
康为民:自成立以来,公司始终秉承“为客户提供最具竞争力的技术、产品和服务,持续为客户创造价值”的企业使命,“团结、协作、务实、创新”的企业文化,不忘“实业报国,科技强军”的初心,致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域,专注于提供光学目标与场景仿真、光学制导、光电专用测试和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案,并衍生出多类先进的民用智能光电产品。
公司的未来发展,将不断在原有技术方向上进行理论创新、工艺创新、技术创新、应用创新,积极开发军贸市场,将模拟仿真、光学成像、图像处理、激光应用等技术应用到无人驾驶、电力检测、森林防火、边防安全、表面处理等领域,实现“成为中国光电行业最具创新能力的企业,成就百年新光”的企业愿景。
康为民:公司的业务发展计划是在现有业务的基础上制定的:一方面是在已有核心技术基础上,通过技术创新保持细分行业的领先优势;另一方面,向更多的应用领域进行技术和产品的推广,简单说就是现有业务的提高和发展。上述业务发展计划的实施将有助于提升公司竞争力,获取更大的市场份额,巩固公司在市场中的领先地位。
曲波:公司建立了以科技应用为驱动的创新机制。科研技术工程化应用是公司核心竞争力的主要方面之一,公司时刻关注光电领域科技发展的最新动态,及时跟进总体单位的最新科研需求,结合科研项目执行过程中遇到的技术难点不断攻坚,提高科研成果应用能力,充分发挥创新作为科技应用的引擎作用,从而实现科技创新与科技应用的深度融合。
吕晓峰:新光光电一直保持了持续、健康、稳定的发展态势,并取得了较好的经营业绩,给予了股东良好的投资回报。研发和技术、客户优势、产品质量是新光光电未来的发展优势。
曲波:从军工电子信息行业来看,军工电子信息产品以满足国防建设的需要为目标,对质量要求十分严格,同时相关产品多数为定向研制,需要根据客户的要求进行设计、开发,企业必须具备较强的技术储备和自主创新能力。因此,军工配套企业为满足军工客户的高要求,既需要投入大量的人力、物力,又需要在科研、技术创新方面拥有强大的实力。此外,由于高端信息化武器装备研制周期普遍较长,需要对相关技术有深刻的理解和扎实的技术积淀,并通过持续的研发、创新,才能保证产品核心技术的自主可控。
从公司所处细分领域的技术特点来看,光电产品是光学设计、机械设计、软件设计、电气设计、精密加工、精密装调、光电测试等多技术领域的集合,涉及领域全面且广泛,拥有自主核心技术且符合军工标准的企业相对较少。
从服务要求来看,公司产品主要应用于精确制导类武器,此类武器成本高昂,结构复杂,对技术指标、可靠性、稳定性要求十分严格。因此,配套供应商在提供相应配套产品的同时,往往需要在测试、检测、模拟等方面提供全方位的配套服务。在此背景下,具备全方位、高技术的军工配套企业更有机会取得军方客户的青睐。
综上所述,军工电子信息行业特性、细分领域的技术特点以及服务要求三个方面均会对行业新进入者产生一定的技术壁垒。
曲波:军工电子信息行业属于国防科技工业重要分支,其行业竞争格局及市场化程度与国防科技工业较为一致。军方根据军事需求与其综合计划制定武器装备采购计划,并与总体单位签订采购合同。总体单位根据军方合同分解生产计划,并按该计划向分系统、原材料等配套供应商进行采购,配套供应商向其原材料/元器件供应商采购相应原材料。
总体单位以国内十二大军工集团为主,涉及行业、领域分工较为明显,需求较为集中,竞争程度相对较低。配套供应商主要由国内十二大军工集团所属科研院所、企事业单位以及部分民营企业组成,竞争程度和市场化程度相对较高。配套供应商的原材料供应商数量较多且分散,其竞争充分、市场化程度较高。
余娟:本次募集资金将投资于“光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目”、“睿光航天光电设备研发生产项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”。
康为民:本次募集资金投资项目的实施是稳步推进公司发展战略的重要举措,对公司的作用如下:
(1)有利于公司加快引进高端技术人才、提升研发和自主创新能力,提高抗风险能力。
(2)有助于公司紧随国防信息化建设发展趋势,抓住光电领域发展的机遇,从而增强公司核心竞争力。
(3)有助于公司提高核心产品生产能力、积极响应客户需求、提升客户满意度,从而进一步扩大业务规模和增强持续盈利能力。
曲波:公司本次募集资金均围绕主营业务进行投资安排,符合国家产业政策导向、市场需求以及公司自身优势的内在要求。募集资金投资项目的实施是稳步推进公司发展战略的重要举措,有利于公司加快引进高端技术人才、提升研发和自主创新能力、增强持续盈利能力和抗风险能力,从而进一步提高公司的市场竞争力。
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